7.5 成文信息(QES)

QES三体系整合　7 支持

审核要点

审核要点示例：
体系是否包含了标准要求的所有文件及组织认为必要的额外记录？
成文信息是否得到了标识、格式评审和批准？
文件的发放和检索是否受控（现场是否有作废版本）？
针对外来文件（如：国家标准、法律法规），是否得到了识别和控制？
记录的保留时间是否明确？存储是否防损？

审核证据示例：
《文件控制程序》、受控文件清单、作废文件回收记录、外来文件清单。

审核记录示例：
方法：现场文件审查。 查阅装配车间工艺卡。记录显示：该工艺卡为Rev.B版，与受控文件清单版本一致。查看受控章标识清晰，未发现涂改或非正式受控的“白条”作业指导书。

本条款高频问题清单示例：
文件失控： 生产现场使用过期作废的图纸；或电脑系统里存在多个版本的程序文件，导致执行标准不一。
外来标准过期： 使用已废止的国家技术标准指导生产，未对标准进行定期查新。