7.1.4 过程运行环境

ISO9001:2015　7 支持　7.1 资源

条款正文

组织应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。
注：适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：
a）社会因素(如非歧视、安定、非对抗）；
b）心理因素(如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；
c）物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）。
由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。

审核要点

🔍审核要点示例
• 是否确定过程运行环境要求？
• 是否控制温湿度等物理环境？
• 是否保证安全生产环境？
• 是否控制噪音、照明等条件？
• 是否关注员工心理环境？
• 是否开展职业健康管理？
• 是否识别环境异常风险？
• 是否评价环境适宜性？

审核证据示例

📎审核证据示例
• 现场管理制度
• 温湿度记录
• 安全检查记录
• 5S检查记录
• 环境监测报告
• 劳动保护用品发放记录
• 职业健康检查记录
• 风险识别记录

审核记录示例

📝审核记录示例-7.1.4
查阅现场管理制度1份。
查阅安全生产管理资料1份。
查阅环境管理规定1份。
查阅员工满意度调查资料1份。
现场查看生产现场管理情况。
现场查看温湿度控制记录2份（适用时）。
访谈现场员工2名，了解作业环境情况。
经核实，组织能够提供并保持过程运行所需环境，环境条件能够支持产品和服务符合要求。

高频问题清单

⚠️高频问题清单（详细）
• 环境要求未明确
• 温湿度记录缺失
• 现场管理混乱
• 安全隐患长期存在
• 环境监测流于形式
• 劳保用品管理不到位
• 职业健康管理缺失
• 环境异常未处理

审核公式

🎯审核口诀
环境条件先确定
人员设备都适应
安全秩序加氛围
过程稳定出精品

审核链条

🔗审核追查链
运行需求 → 环境管理要求 → 环境控制实施 → 环境检查记录 → 满足运行条件 → 持续改善环境

不符合项（NC）格式

📝不符合项标准写法（一）
审核抽查过程运行环境管理情况，发现组织未明确关键过程环境控制要求，无法证实过程运行环境满足产品和服务符合性要求。
不符合ISO9001:2015标准7.1.4条有关：
“组织应确定、提供并保持过程运行所需环境。”
的要求。
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📝不符合项标准写法（二）
审核抽查现场环境管理活动，发现现场存在明显影响产品质量的环境因素，组织未能提供控制措施记录，无法证实运行环境得到有效控制。
不符合ISO9001:2015标准7.1.4条有关：
“组织应提供并保持适宜的过程运行环境。”
的要求。
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📝不符合项标准写法（三）
审核抽查员工工作环境管理情况，发现组织未开展职业健康、安全或心理环境评价活动，无法证实运行环境满足过程有效运行要求。
不符合ISO9001:2015标准7.1.4条有关：
“适宜环境可包括社会因素、心理因素和物理因素。”
的要求。

常见问题清单

❓审核问题
过程运行需要哪些环境条件？
如何控制工作环境？
是否对温度、湿度、洁净度等进行管理？
如何保证安全和秩序？
是否开展环境检查？
发现异常如何处理？
员工对工作环境是否满意？
是否存在影响质量的环境因素？
如何持续改善工作环境？

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