7.5.2 创建和更新

ISO9001:2015-软件　7 支持　7.5 成文信息

条款正文

在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：
a）标识和说明(如标题、日期、作者、索引编号）；
b）形式(如语言、软件版本、图表）和载体(如纸质的、电子的）；
c）评审和批准，以保持适宜性和充分性。

审核要点

🔍审核要点示例
•	是否规定文档创建规范（Template标准化）？
•	是否有代码提交规范（Commit Message规范）？
•	是否有PR审核机制（Pull Request Review）？
•	是否控制版本号（Version Control）？
•	是否定义更新审批流程？
•	是否确保变更可追溯？

审核证据示例

📎审核证据示例
•	PR模板（GitHub/GitLab）
•	Code Review记录
•	文档模板（PRD模板/API模板）
•	Git提交记录
•	版本发布记录
•	变更审批单

审核记录示例

🧠审核记录示例
✅符合案例
🔍循环链：创建 → 审核 → 批准 → 发布 → 追溯
•	PR必须至少2人Review
•	Commit必须关联需求ID（Jira）
•	API文档自动生成（Swagger）
•	所有变更可追溯到需求
👉追查结果：
•	文档与代码强绑定
•	全过程可追踪
__________________
❌不符合案例（情景）
🔻情景：生产代码错误无法追责
•	开发直接提交代码
•	无PR审核
•	无版本说明
•	无需求关联
👉追查断裂：
无控制 → 无审核 → 无追溯

高频问题清单

⚠️高频问题清单
•	无PR Review机制
•	文档无模板
•	版本号混乱
•	Commit无规范
•	更新无审批
•	无需求关联
•	无变更记录

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